2018年度仙游纪委、监委预算说明

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，根据县财政局《关于批复2018年部门支出预算的通知》，现将我部门2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发中共仙游县纪律检查委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，中共仙游县纪律检查委员会的主要职责是：

(一)维护党的章程和其他党内法规；

(二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

(三)协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县纪委监委包括14个机关行政处（科）室及1个下属事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，仙游县纪委监委主要任务是履行党章和监察法赋予的职责，聚焦中心任务，强化监督执纪问责，扎实推动党风廉政建设和反腐败斗争。重点抓好以下工作：

1.围绕“五抓五看”，落实“两个责任”；

2.围绕换届纪律，加强风气监督；

3.围绕“四种形态”，强化纪律审查；

4.围绕挺纪在前，注重抓早抓小；

5.围绕正风肃纪，防止“四风”反弹。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,仙游县纪委监委部门收入预算为938.39万元，比上年增加100.72万元，主要原因是组建仙游县监察委与仙游县纪委合署办公以及增加省委巡视经费。其中：一般公共预算拨款938.39万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算938.39万元，比上年增加100.72万元，其中：人员支出544.59万元，，公用支出176.97万元，项目支出216.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出938.39万元，比上年增加100.72万元，主要原因是组建仙游县监察委与仙游县纪委合署办公以及增加省委巡视经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101行政运行（纪检监察事务）551.25万元。主要用于行政干部基本工资、纪检部门定额经费、工会等支出。

（二）2011150事业运行（纪检监察事务）44.36万元。主要主要用于事业干部基本工资、事业基础性绩效工资等支出。

（三）2011199其他纪检监察事务支出216.83万元。主要用于党风纠风、惩防体系建设、科技防腐、廉政教育、廉政文化建设、落实中央八项规定精神、落实“两个责任”、省委巡视经费等支出。

（四）2101101行政单位医疗20.32万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）2101102事业单位医疗1.73万元。主要用于事业单位医疗支出。

（五）2210201住房公积金40.7万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.2万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出938.39万元，其中：

（一）人员经费544.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费176.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年相比与上年持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排3.8万元。主要用于上级领导调研检查工作等方面的接待支出。与上年相比支出下降0.05%，主要原因是:严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排29.6万元，其中：公车运行费29.6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降1.33%，主要原因是:严格执行公车使用制度。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费预算安排176.97万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年仙游县纪委监委政府采购预算总额0万元，其中不存在政府购买服务项目。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，仙游县纪委监委本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

2018年仙游县纪委监委部门共设置绩效目标9个，涉及财政拨款资金216.83万元。

十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12018年度收支预算总表

      3-22018年度收入预算总表

      3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102018年度部门业务费绩效目标表

3-112018年度专项资金绩效目标表